收到珠海银隆新能源研发的offer，想了解一下该企业怎么样？公司制度，流程，前景等？

一、收到珠海银隆新能源研发的offer，想了解一下该企业怎么样？公司制度，流程，前景等？

楼主去了银隆吗？

二、公司退款制度及流程？

在现在的社会生活中，接触到制度的地方越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。什么样的制度才是有效的呢？

　　为完善售后的服务系统，力求使消费者更满意，本公司实行退、换货制度，据此依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它相关规定拟订本制度。

　　凡符合退、换货条件并得到批准退换货的客户，请按下列条款执行（特殊产品规定的其它退、换货制度除外）：

　　一、退、换货对象：

　　所有购买公司产品的顾客，无论采用何种送货方式和付款方式的，都可根据本规定办理退、换货。

　　二、退、换货条件：

　　1、存在质量问题的产品（由于自身原因造成产品质量问题的，本公司不负责）。

　　2、促销、清仓商品不得退、换。

　　3、所换商品必须符合以下基本条件：

　　①商品未被污染；

　　②所换商品的包装完好无损（包括内外包装），并不影响二次销售；

　　③随产品附带的资料，包括：产品合格证、产品说明书等；

　　④随该件商品附送的赠品；

　　⑤相关单据，包括：出具的送/收货单、签收单、发票等。

　　4、所退商品必须符合以下基本条件：

　　①商品未被污染；

　　②所换商品的包装完好无损（包括内外包装），并不影响二次销售；

　　③随产品附带的资料，包括：产品合格证、产品说明书等；

　　④随该件商品附送的赠品及公司手册、宣传资料、促销用品、公司内部资料等；

　　⑤相关单据，包括：出具的.送/收货单、签收单、发票等。

　　三、退、换货时限：

　　1、国内客户自我方发货之日起，三十日之内可以办理换货。

　　2、国内客户自在我方购货之日起，七日之内可以办理退货。 3、每周的星期三为本公司办理换货时间。

　　四、退、换货手续：

　　1、如果符合退、换货条件规定的，请在退、换货前以电话的方式与本公司联系，告知需退、换商品的品名、数量、地址等，或登陆本公司网站下载并如实、准确无误地填写《退/换货登记表》传真至本公司，本公司在收到《退/换货登记表》后，我们的售后服务专员将会马上同退、换货人取得联系，响应退、换货人的退换货要求。

　　2、所退、换的商品由本公司物流部统一验收，货物验收无误后由物流部主管将《退/换货登记表》交公司事业部总监初审签字，总监确认签字后报主管副总裁审核签字，然后报请总裁批准方可准允退、换货。

　　3、经审核批准退、换货后，物流部负责人即时与该退、换货人联系，通知退、换货人将所退、换商品发送至本公司。

　　五、退款的处理办法：

　　由退货产生的退款，我们在收到所退货物并验收无误后把它体现到顾客的帐户余额中，顾客可以

　　直接使用帐户余额中的资金选购其他同类商品。

　　六、退、换货的注意事项：

　　1、换货处理只能换此订单中的“同一商品”或相同零售价的产品。

　　2、所有退、换货的运输费及包装损耗费由对方负责。

　　3、顾客可以拨打本公司的售后服务热线电话进行咨询。

三、公司收款流程和制度？

取决于不同公司的具体情况和要求。以下是一般公司收款流程和制度的常见步骤和要点：

1. 客户下单：客户根据产品或服务需求向公司下单。

2. 发送发票或定价单：公司根据客户下单的内容生成发票或定价单，并发送给客户确认。

3. 客户确认与付款：客户确认发票或定价单的内容，并按照约定的付款方式和时间付款给公司。

4. 收款确认：公司在收到客户付款后，进行收款确认，并记录相关信息，如付款金额、日期等。

5. 发货或提供服务：公司在确认收款后，按照客户的要求和付款协议进行发货或提供服务。

6. 收款登记：公司在完成交付或服务后，将收款信息登记到账务系统中，以便跟踪和管理收款情况。

7. 对账核对：公司定期对客户付款和收款进行对账核对，确保支付的准确性和完整性。

8. 催款处理：如果客户未按照约定时间付款，则需要进行催款处理，包括发送催款函或电话催款等。

9. 逾期款项处理：对于逾期未付款的客户，公司根据实际情况，可能会采取不同的措施，如申请法律救济或采取其他的追讨手段。

在制度方面，公司可能会制定相关的收款政策和程序，明确收款的责任和权限，规范收款流程，并建立有效的内部控制机制，以确保公司的收款过程合规、高效和安全。此外，公司还可能制定相关的报销制度和报销流程，以管理和控制内部费用支出和报销。具体细节和要求可能因公司规模、行业特点、财务需求等而有所差异。

四、测绘公司管理流程及制度？

测绘公司管理制度

⼀、测绘技术负责⼈：

1、熟悉测绘产品质量标准和⽣产作业的技术规范，掌握测绘项⽬的⽣产过程，对测绘产品的技术、质量负责。

2、负责项⽬合同的签定。

3、负责项⽬的技术⽅案，质量标准制定。

4、负责对⽣产中出现的主要技术问题的处理。

5、负责对项⽬设计书，检查报告的审核。

6、负责项⽬经费、⼈员、物资、仪器的统⼀协调安排。

⼆、项⽬负责⼈：

1、负责项⽬设计、组织实施、产品检查。

2、对组织⽣产的产品质量负责。

3、负责对⼀般性技术问题、质量问题处理。

4、负责项⽬⼯作总结、检查报告的撰写。

5、负责产品质量检查的组织。

6、负责成果资料的整理归档上交。

三、技术⼈员：

1、按时、按质、按量完成项⽬负责⼈交给的测绘⽣产任务。

2、对所完成的测绘产品质量负责。

3、对测绘资料，成果负有保密责任。

4、负责对所完成的测绘成果、资料整理上交。

5、爱护仪器设备。

四、质量检查及质量检查员：

1、质量检查员必须通过省测绘产品质量监督检验站组织的专门培训、获得培训合格证书。

2、质量检查程序：

⑴作业员⾃检；

⑵作业员互检；

⑶专职质检员或兼职质检员检查；

⑷项⽬负责⼈撰写检查报告上报技术负责⼈审核。

五、后勤管理⼈员：

五、公司个人报销制度及流程？

费用报销的一些操作流程

一、费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)--—-——报销人部门负责人（或上级主管)确认签字---—--财务会计审核(单据、数据等方面要求）------—公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）—-—---出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。

二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。

三、单据整理要求:报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理.

四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、总经理签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除.

五、报销或单据传递时效要求:财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作，。原则上当月发生当月取得并当月报销，财务人员有及时催收票据的义务。

六、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况必须使用白条的由总经理及财务会计共同认可。

六、公司报销制度及报销流程？

《公司财务费用报销管理制度流程》 第四条借款管理规定 （一）员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕1个月内办理销帐手续。

（二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，多退少补。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。

七、公司规章制度发布流程？

1、形成草案：由公司的负责人组织部门或公司的法律顾问，制定相关规章制度的草案；2、审查修改：将规章制度草案转交每个有关部门审查修改，并把有关意见反馈到组织制定草案的负责人；3、审批批准：将规章制度草案报公司领导审批，确认无误后做出最终批准；4、公开发布：将最终批准的规章制度公布出来供所有员工了解，口头上也要做好说明。

八、需要，公司报销制度及报销流程？

回答如下：公司报销制度及报销流程一般包括以下内容：

1. 报销范围：明确哪些费用可以报销，例如差旅费、交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

2. 报销标准：针对不同的费用项目制定不同的报销标准，以保证报销的公正性和合理性。

3. 报销时间：规定报销的时间范围和流程，以避免报销超时或报销流程不规范。

4. 报销凭证：规定报销所需的凭证种类和数量，例如发票、收据、行程单等，并明确凭证的审核和归档流程。

5. 报销审核：规定报销申请的审核流程，包括审核人员、审核标准和审核结果的反馈。

6. 报销支付：规定报销款项的支付方式和时间，以确保及时支付。

一般来说，公司报销流程包括以下步骤：

1. 申请报销：员工填写报销申请单并提交相关凭证。

2. 审核报销：报销申请单经过审核人员审核，审核结果反馈给申请人。

3. 批准报销：审核通过后，财务部门批准报销款项。

4. 支付报销：财务部门按照公司规定的支付方式和时间支付报销款项。

5. 归档报销：财务部门将报销申请单和凭证归档，以备后续审计和管理需要。

九、公司制度合法化流程？

以下是我的回答，公司制度合法化流程一、确定公司制度合法化的目标在开始制定公司制度之前，首先要明确制度合法化的目标。这包括确定公司需要遵守的法律法规、行业标准和监管要求，以及公司的经营策略和发展规划。只有明确了目标，才能有针对性地制定符合公司实际情况的制度。二、进行制度合规性审查在制定公司制度时，需要进行合规性审查，以确保制度内容符合法律法规、行业标准和监管要求。审查可以由公司内部人员或聘请专业律师进行。审查过程中要特别注意以下几个方面：审查公司制度的制定程序是否合法。这包括是否经过了必要的内部决策程序，是否征求了员工的意见等。审查公司制度的内容是否合法。这包括是否违反了法律法规、行业标准和监管要求，是否侵犯了员工的合法权益等。审查公司制度的表述是否清晰、准确、易懂，是否符合规范的语言表达要求。三、制定公司制度在完成合规性审查后，可以开始制定公司制度。制定过程中需要注意以下几个方面：结合公司的实际情况，制定符合公司发展战略和业务特点的制度。明确各部门、岗位的职责和权限，确保制度的可操作性。注重制度的系统性和完整性，避免出现制度之间的矛盾和漏洞。充分考虑员工的利益和诉求，制定出合法、合理、可行的制度。四、发布和宣传公司制度制定完成的公司制度需要经过适当的发布和宣传程序，以确保员工了解和遵守制度。发布和宣传可以通过内部网站、公告、培训等方式进行。同时，公司也可以通过制定员工手册、操作指南等方式，方便员工了解和掌握相关制度。五、监督和评估公司制度的执行情况发布和宣传公司制度后，需要监督和评估制度的执行情况。这可以通过定期检查、抽查、员工反馈等方式进行。对于发现的违反制度的情况，需要及时采取措施予以纠正，并追究相关责任人的责任。同时，也需要根据实际情况对制度进行适时调整和修改，以保证制度的持续有效性和适用性。总之，公司制度合法化流程是一个系统性的工程，需要从目标设定、合规性审查、制定、发布宣传、监督评估等方面入手，确保制度的合法性、合理性和有效性。同时，也需要注重员工的参与和反馈，加强与员工的沟通和协作，共同推动公司制度的完善和发展。

十、公司用车报销流程和报销制度？

关于公司用员工的车，报销流程如下：

 1. 员工需提出用车申请，由经理审批批准后，方可做出行程安排。 

2. 员工在行程结束后，将行程费用向批准申请的经理报销，并附上完整的报销凭证。

 3. 经理审核报销凭证，若符合报销规定，则审核并完成报销，若不符合，则另行拆分费用。

 4. 完成最终付款，并为员工完成报销手续。 拓展知识： 需要特别强调的是，用车的相关报销申请要求要详细，必须提供真实可靠的报销凭证，以确保费用的准确性。特别是出差用车的报销，要求还必须提供行程信息，比如当日行程的时间。